垡头街道办事处2021年度部门决算
日期：2022-09-14 来源：垡头街道 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
部门决算单位由1个行政单位和3个事业单位构成，1个行政单位是北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处、3个事业单位分别是北京市朝阳区垡头街道便民服务中心、北京市朝阳区垡头街道市民活动中心、北京市朝阳区垡头街道市民诉求处置中心。
主要职责是强化社会服务管理创新，激发社会组织活力，提升社会治理水平；强化文化文明建设，健全公共文化文明服务体系，提升群众文明素养；强化安全维稳工作，健全公共安全体系，提升居民群众安全感；强化城市精心化管理，创新城市管理机制，提升城市发展环境水平。
（二）人员构成情况
行政编制87人，实有人数86人；事业编制37人，实有人数34人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计20,758.98万元，比上年减少5,983.87万元，下降22.38%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计18,811.04万元，比上年减少86.26万元，下降0.46%，其中：财政拨款收入18,721.46万元，占收入合计的99.52%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入89.58万元，占收入合计的0.48%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计18,237.18万元，比上年减少6,551.41万元，下降26.43%，其中：基本支出4,219.78万元，占支出合计的23.14%；项目支出14,017.40万元，占支出合计的76.86%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计20,392.28万元，比上年减少981.43万元，下降5.06%。原因为本着“过紧日子”的精神，积极落实“六稳六保”工作要求，加快重点项目立项审批程序，做好项目与资金支出的良好配合。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出17,862.82万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,522.34万元，占本年财政拨款支出14.12%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出164.14万元，占本年财政拨款支出0.92%；教育支出0.52万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出83.35万元，占本年财政拨款支出0.47%；社会保障和就业支出7,190.41万元，占本年财政拨款支出40.25%；卫生健康支出662.19万元，占本年财政拨款支出3.71%；节能环保支出198.68万元，占本年财政拨款支出1.11%；城乡社区支出4,021.47万元，占本年财政拨款支出22.51%；农林水支出3,002.97万元，占本年财政拨款支出16.81%；交通运输支出1.32万元，占本年财政拨款支出0.01%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出15.44万元，占本年财政拨款支出0.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算2,522.34万元，比2021年年初预算增加391.35万元，增长18.36%。其中：
“人大事务”（款）2021年度决算24.28万元，比年初预算增加24.28万元，增长100%。主要用于人大代表换届选举。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算1,963.14万元，比年初预算增加289.50万元，增长17.30%。主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。
“统计信息事务”（款）2021年度决算94.75万元，比年初预算增加1.73万元，增长1.86%。主要用于辖区统计调查等事务。
“港澳台事务”（款）2021年度决算0.72万元，与年初预算持平。主要用于基层侨联补贴。
“群众团体事务”（款）2021年度决算12.94万元，比2021年年初预算增加4.00万元，增长44.80%。主要用于妇女之家建设、基层团建及社区社会服务等工作经费。
“组织事务”（款）2021年度决算346.80万元，比年初预算增加0.64万元，增长0.19%。主要用于基层党组织服务群众工作。
“宣传事务”（款）2021年度决算50.00万元，比年初预算增加50.00万元，增长100%。主要用于文明城区创建宣传工作。
“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算21.20万元，比年初预算增加21.20万元，增长100%。主要用于各项综治维稳工作。
“市场监督管理事务”（款）2021年度决算7.00万元，与年初预算持平。主要用于食品药品安全工作。
“其他一般公共服务支出”（款）2021年度决算1.52万元，与年初预算持平。主要用于辖区稳控工作等。
2、“公共安全支出”(类)2021年度决算164.14万元，比年初预算增加67.55万元，增长69.94%。其中：
“公安”（款）2021年度决算10.00万元，比年初预算增加10.00万元，增长100%。主要用于综治维稳中心经费与村居公益法律服务等。
“司法”（款）2021年度决算11.70万元，与年初预算持平。主要用于司法所的机构运转及司法基层法制工作。
“其他公共安全支出”（款）2021年度决算142.44万元，比2021年年初预算增加57.55万元，增长67.80%。主要用于疫苗补助、环境建设、综治维稳中心等工作。
3、“教育支出”（类）2021年度决算0.52万元，比年初预算增加0.52万元，增长100%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算0.52万元，比年初预算增加0.52万元，增长100%。主要用于支付培训费。
4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算83.35万元，比年初预算增加70.82万元，增长565.31%。其中：
“文化和旅游”（款）2021年度决算83.35万元，比年初预算增加70.82万元，增长565.31%。主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项文化活动开展等。
5、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算7,190.41万元，比年初预算增加1,086.50万元，增长17.80%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算528.57万元，比年初预算增加63.05万元，增长13.54%。主要用于垡头便民服务中心机构运转等。
“民政管理事务”（款）2021年度决算3,010.45万元，比年初预算减少199.84万元，下降6.23%。主要用于社区机构运转、社会领域建设、公益事业等社区公共服务项目。
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算453.43万元，比年初预算增加9.50万元，增长2.14%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。
“就业补助”（款）2021年度决算91.90万元，比年初预算增加91.90万元，增长100%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。
“抚恤”（款）2021年度决算51.23万元，比年初预算增加91.90万元，增长100%。主要用于去世人员丧葬费抚恤金。
“社会福利”（款）2021年度决算2.88万元，比年初预算增加2.40万元，增长499.01%。主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、孤儿和高龄老人补贴等。
“残疾人事业”（款）2021年度决算52.90万元，比年初预算增加4.40万元，增长9.07%。主要用于辖区内无业残疾人困难生活补助、职业康复基地，温馨家园运转经费、残疾人工作等。
“最低生活保障”（款）2021年度决算27.38万元，比年初预算增加27.38万元，增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴等支出。
“其他生活救助”（款）2021年度决算1.73万元，比年初预算增加1.73万元，增长100%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴。
“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算2,969.94万元，比年初预算增加1,034.75万元，增长53.47%。主要用于街道为民办实事项目、小区基础及提升建设、党组织服务群众等事务。
6、“卫生健康支出”（类）2021年度决算662.19万元，比年初预算增加276.13万元，增长71.52%。其中：
“计划生育事务”（款）2021年度决算38.43万元，比年初预算增加37.27万元，增长3,213.03%。主要用于独生子女父母补助，失独家庭补助，村居计生宣传员、计生专干补贴等。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算305.41万元，比年初预算增加8.55万元，增长2.88%。主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险和离休干部医疗费。
“医疗救助”（款）2021年度决算89.21万元，比年初预算增加89.21万元，增长100%。主要用于低保人员医疗费和城乡特困人员医疗救助。
“老龄卫生健康事务”（款）2021年度决算0.20万元，比年初预算增加0.20万元，增长100%。主要用于残联制作无障碍标识。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算228.94万元，比年初预算增加140.90万元，增长160.04%。主要用于街乡病媒消杀、街乡健康教育和疫苗分期接种补助经费。
7、“节能环保支出”（类）2021年度决算198.68万元，比年初预算增加103.99万元，增长109.82%。其中：
“污染防治”（款）2021年度决算94.69万元，与年初预算持平。主要用于垃圾分类相关工作。
“其他节能环保支出”（款）2021年度决算103.99万元，比年初预算增加103.99万元，增长100%。主要用于垃圾分配示范区空档期运行经费，2021年生活垃圾分类宣传指导经费。
8、“城乡社区支出”（类）2021年度决算4,021.47万元，比年初预算增加647.02万元，增长19.17%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算581.63万元，比年初预算增加82.71万元，增长16.58%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，环境整治提升，垃圾分类示范片区工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资、保险等。
“城乡社区规划与管理”（款）2021年度决算45.00万元，与年初预算持平。主要用于支付责任规划师服务。
“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算497.01万元，比年初预算减少11.41万元，下降2.24%。主要用于自管保洁、绿化支出、垃圾清运等工作。
“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算2,897.83万元，比年初预算增加575.71万元，增长24.79%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、民生家园建设、老旧小区综合整治、功能疏解、为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的事业人员工资在此科目列示。
9、“农林水支出”（类）2021年度决算3,002.97万元，比年初预算增加2,861.13万元，增长2,017.24%。其中：
“农业农村”（款）2021年度决算58.83万元，与年初预算持平。主要用于支付违建拆除及恢复工程款。
“林业和草原”（款）2021年度决算2.00万元，比年初预算增加2.00万元，增长100%。主要用于支付2021首都绿化美化创建奖补项目。
“水利”（款）2021年度决算3.01万元，比年初预算增加3.01万元，增长100%。主要用于河长制工作支出。
“其他农林水支出”（款）2021年度决算2,939.13万元，比年初预算增加2,856.13万元，增长3,441.12%。主要用于人口调控、功能疏解、环境整治等工作。
10、“交通运输支出”（类）2021年度决算1.32万元，与年初预算持平。其中：
“铁路运输”（款）2021年度决算1.32万元，与年初预算持平。主要用于铁路护路联防工作。
11、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算15.44万元，比年初预算增加10.44万元，增长208.76%。其中：
“应急管理事务”（款）2021年度决算15.44万元，比年初预算增加10.44万元，增长208.76%。主要用于安全生产执法工作等。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出24.40万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出24.40万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“其他支出”（类）2021年度决算24.40万元，与2021年年初预算持平。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算24.40万元，与2021年年初预算持平。主要用于全民健身示范体育特色工作。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,219.78万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数17.85万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算19.33万元减少1.48万元。其中：
1. 因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与年初预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.48万元减少1.48万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数17.85万元，比2021年年初预算数17.85万元持平。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数17.85万元，比年初预算数17.85万元持平，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量9辆，车均运行维护费17.85万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计317.95万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额3,137.74万元，其中：政府采购货物支出66.04万元，政府采购工程支出1,910.05万元，政府采购服务支出1,161.66万元。授予中小企业合同金额3,136.25万元，占政府采购支出总额的99.95%，其中：授予小微企业合同金额142.38万元，占政府采购支出总额的4.54%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆9台，155.76万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.97万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
203国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
205教育支出：反映政府教育事务支出。
207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
能环保支出：反映政府节能环保支出。
212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
213农林水支出：反映政府农林水事务支出。
214交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
229其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)本部门职能
1、部门机构设置情况
垡头街道内设6个管理部门，派驻1个部门，1个执法队，下属便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心3个事业单位，辖16个社区。3．人员情况，垡头街道行政编制87人，实际86人；事业编制37人，实际34人；
2、部门职能情况
主要职能是主要承担辖区综治维稳、绿化美化、城市管理等公共服务和社会管理职能。
（二）年度预算执行及项目管理情况
2021年全年支出：18,237.18万元，其中基本支出：4,219.78万元，项目支出：14,017.40万元；各项经费均按照各科室业务范围进行划分，对于街道统筹性经费由综合办（财政）负责统筹管理。
（三）部门绩效实现情况
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。2021年街道整体支出绩效目标大部分均已按照预期完成，有少部分资金未在2021年未完成100%支出的原因为项目支出按照合同有序支出，如基本事业费、党建经费等2021年有少量剩余资金，主要为合同尾款，社区机构运转经费五险一金按照社区工作者应支付的五险一金有序支出，不存在超预算支出情况。
（四）主要经验、存在问题和建议
垡头街道各项资金使用均按照各级、各项制度、资金管理办法进行执行，严格单位内控工作流程，发挥各岗位人员职责，较好的按照预期完成了相关任务。2022年将进一步提升资金使用效益、本着“过紧日子”的精神，积极落实“六稳六保”工作要求，加快重点项目立项审批程序，做好项目与资金支出的良好配合。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
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朝阳区项目支出绩效自评表
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（2021年度）
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项目名称
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民生家园经费
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主管部门
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垡头
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实施单位
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垡头街道办事处
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项目负责人
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张冉
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联系电话
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67365485
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项目资金
（万元）
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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1000
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1000
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997.45
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10
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99.7%
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10
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其中：当年财政拨款
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1000
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1000
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997.45
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—
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99.7%
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—
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上年结转资金
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0
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0
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0
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—
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—
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其他资金
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0
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0
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0
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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做好辖区内民生、绿化、环境、安全、维稳、文体等相关工作的提升
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除完成预期目标外，还保障了16个社区的防疫工作开展
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绩
效
指
标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
指标值
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实际
完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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指标1： 16个社区相关工作
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覆盖全面工作
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16个社区相关工作提升及防疫工作保障
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10
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10
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质量指标
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指标1：环境管理水平
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稳步提升
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提升16个社区环境管理水平、保障防疫工作
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5
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5
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指标2：社区安全感
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稳步提升
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提升16个社区安全感、安全性、稳定性
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10
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10
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时效指标
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指标1：支出进度
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有序合理
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合理按月平均支出，遇紧急事项紧急支出
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10
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10
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成本指标
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指标1：工作所需成本
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严格控制
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控制相关工作所需的人工、材料等成本
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10
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10
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社会效益
指标
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指标1：社会效益
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稳步提升
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在考虑经济效益的同时，提升社会效益
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10
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10
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生态效益
指标
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指标1： 环境保护意识
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稳步提升
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加强生态保护意识，提升生态效益
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10
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10
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可持续影响指标
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指标1： 项目可持续性
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充分考虑可持续性
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各项支出中考虑可持续性，稳步提升地区民生工作水平、保障防疫工作开展
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10
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10
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满意度
指标
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服务对象满意度指标
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指标1：居民满意度
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对各方面工作满意率达90%
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16个社区群众对民生、绿化、环境、安全、维稳、文体等相关工作满意率达90%，防疫工作保障开展
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10
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10
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总分
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100
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100
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填表人：张冉 联系电话：67365485 填写日期：2022.1.11
其他重点项目详见附件。